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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1554	Data de lançamento:	28/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	6 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,A SEREM PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2017 NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº114/2016,COM BASE NA CONCORRÊNCIA Nº006/2015..........	65.352,00	196.056,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2017	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,A SEREM PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2017 NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº114/2016,COM BASE NA CONCORRÊNCIA Nº006/2015..........	196.056,00
04/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.		65.352,00
04/04/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1554/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			3.267,60
04/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		65.352,00
04/05/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1554/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			3.267,60
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1554/2017 - CONFORME NFPS-e nº643, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSBORDO,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			62.084,40
12/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1554/2017 - CONFORME NFE Nº657,COMPETÊNCIA ABRIL/2017. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			62.084,40
21/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		65.352,00
21/06/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1554/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			3.267,60
10/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1554/2017 - CONFORME NFS-e nº668,COMPETÊNCIA MAIO/2017. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327			62.084,40
TOTAL		196.056,00	196.056,00	196.056,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	04/04/2017	3.267,60		Lançada
ISS - LIVRE	04/05/2017	3.267,60		Lançada
ISS - LIVRE	21/06/2017	3.267,60		Lançada
TOTAL		9.802,80