EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 E 31/03/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SEC.ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO IPÊ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº030 DE 28/03/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
450,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 E 31/03/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SEC.ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO IPÊ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº030 DE 28/03/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
675,00
29/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
675,00
30/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2017
SANDRO DRUM - 8584
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
