| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS E PRODUTOS UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr ADERBAL SCHENEIDER,COMPRA PREVISTA PARA 30 DIAS,COM URGÊNCIA......................... - ARROZ B.TIPO 1,PCTS DE 5 KG... |
13,65 |
136,50 |
| 6.00 |
- AÇÚCAR CRISTAL,PCTS DE 5KG.... |
15,49 |
92,94 |
| 30.00 |
- CAFÉ EM PÓ,SOLÚVEL DE 500G.... |
13,80 |
414,00 |
| 4.00 |
- DOCE DE FRUTAS,UND DE 1KG..... |
10,50 |
42,00 |
| 18.00 |
- LEITE INTEGRAL,CX C/12L CADA.. |
41,00 |
738,00 |
| 10.00 |
- MAIONESE,SACHE DE 1 KG........ |
7,50 |
75,00 |
| 14.00 |
- MARGARINA VEG C/ SAL,UND DE 500G CADA........................ |
2,20 |
30,80 |
| 3.00 |
- CALDO DE GALINHA,C/24 TABLETES |
1,50 |
4,50 |
| 30.00 |
- ÓLEO DE SOJA DE 900ML......... |
4,80 |
144,00 |
| 25.00 |
- CARNE MOÍDA,DE 2º,PCTS DE 1KG. |
14,90 |
372,50 |
| 5.00 |
- COXA E SOBRE COXA,CX C/17KG CADA............................. |
103,50 |
517,50 |
| 6.00 |
- SALSICHA...................... |
7,90 |
47,40 |
| 12.00 |
- OVOS VERMELHOS,DZ............. |
5,50 |
66,00 |
| 35.00 |
- BATATA INGLESA,TAMANHO MÉDIO.. |
2,50 |
87,50 |
| 10.00 |
- CEBOLA MÉDIA.................. |
2,00 |
20,00 |
| 20.00 |
- TOMATE........................ |
3,50 |
70,00 |
| 20.00 |
- CENOURA....................... |
3,00 |
60,00 |
| 4.00 |
- REPOLHO BRANCO................ |
4,00 |
16,00 |
| 15.00 |
- ALHO,BULBO INTEIRO............ |
7,50 |
112,50 |
| 20.00 |
- MANDIOCA DESCASCADA,LIMPA..... |
4,00 |
80,00 |
| 15.00 |
- BANANA,PEQUENA................ |
4,50 |
67,50 |
| 15.00 |
- GELATINA CX DE 30 G........... |
1,19 |
17,85 |
| 10.00 |
- BISCOITO ÁGUA E SAL,PCTS DE 400G............................. |
4,99 |
49,90 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS E PRODUTOS UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr ADERBAL SCHENEIDER,COMPRA PREVISTA PARA 30 DIAS,COM URGÊNCIA......................... - ARROZ B.TIPO 1,PCTS DE 5 KG... - AÇÚCAR CRISTAL,PCTS DE 5KG.... - CAFÉ EM PÓ,SOLÚVEL DE 500G.... - DOCE DE FRUTAS,UND DE 1KG..... - LEITE INTEGRAL,CX C/12L CADA.. - MAIONESE,SACHE DE 1 KG........ - MARGARINA VEG C/ SAL,UND DE 500G CADA........................ - CALDO DE GALINHA,C/24 TABLETES - ÓLEO DE SOJA DE 900ML......... - CARNE MOÍDA,DE 2º,PCTS DE 1KG. - COXA E SOBRE COXA,CX C/17KG CADA............................. - SALSICHA...................... - OVOS VERMELHOS,DZ............. - BATATA INGLESA,TAMANHO MÉDIO.. - CEBOLA MÉDIA.................. - TOMATE........................ - CENOURA....................... - REPOLHO BRANCO................ - ALHO,BULBO INTEIRO............ - MANDIOCA DESCASCADA,LIMPA..... - BANANA,PEQUENA................ - GELATINA CX DE 30 G........... - BISCOITO ÁGUA E SAL,PCTS DE 400G............................. |
3.262,39 |
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| 07/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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3.262,39 |
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| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2017
NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 |
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3.262,39 |
| TOTAL |
3.262,39 |
3.262,39 |
3.262,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
