Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. |
52.393,82 |
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| 29/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2017 |
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52.393,82 |
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| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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4.215,54 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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1.746,49 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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425,25 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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7,85 |
| 30/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1689/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.998,69 |
| TOTAL |
52.393,82 |
52.393,82 |
52.393,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
