Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. |
3.948,30 |
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| 29/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2017 |
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3.948,30 |
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| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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1.332,17 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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734,65 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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505,08 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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131,61 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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57,20 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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32,19 |
| 29/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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20,70 |
| 30/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1759/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.134,70 |
| TOTAL |
3.948,30 |
3.948,30 |
3.948,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
