3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr ADERBAL SHNEIDER,COMPRA PREVISTA PARA 30 DIAS COM URGÊNCIA................ - SABÃO DE ÁLCOOL...............
7,99
63,92
20.00
- ESPONJA DUPLA FACE............
1,20
24,00
10.00
- GUARDANAPOS...................
0,90
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr ADERBAL SHNEIDER,COMPRA PREVISTA PARA 30 DIAS COM URGÊNCIA................ - SABÃO DE ÁLCOOL............... - ESPONJA DUPLA FACE............ - GUARDANAPOS...................
96,92
10/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
96,92
11/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2017
NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108
96,92
TOTAL
96,92
96,92
96,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
