Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PEÇAS DAS KOMBI (ISK 8214,IPO 9822) QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... - BATERIA 150 AP................
480,00
960,00
2.00
- PORTA FUZÍVEIS................
20,00
40,00
1.00
- KIT ALANÇA CAMBIO COMPLETO COLOCADO E REGULADO..............
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PEÇAS DAS KOMBI (ISK 8214,IPO 9822) QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... - BATERIA 150 AP................ - PORTA FUZÍVEIS................ - KIT ALANÇA CAMBIO COMPLETO COLOCADO E REGULADO..............
1.250,00
10/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.250,00
11/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2017
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
