Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1825	Data de lançamento:	03/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PORTA DOSÍMETROS PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA QUE TRABALHAM NO HOSPITAL Dr ADERBAL SCHNEIDER.... - DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX.....	13,50	108,00
16.00	- DISÍMETRO DE TORAX............	13,50	216,00
8.00	- DESPESA DE EXPEDIÇÃO..........	12,00	96,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2017	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PORTA DOSÍMETROS PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA QUE TRABALHAM NO HOSPITAL Dr ADERBAL SCHNEIDER.... - DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX..... - DISÍMETRO DE TORAX............ - DESPESA DE EXPEDIÇÃO..........	420,00
11/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		420,00
19/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2017 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - 10288			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00