Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (IRE 8146) E PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (ISB 7372) DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA... - BATERIA 150 AH
470,00
470,00
2.00
- BATERIA 105 AH
400,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2017
EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (IRE 8146) E PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (ISB 7372) DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA... - BATERIA 150 AH - BATERIA 105 AH
1.270,00
19/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.270,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1829/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.270,00
TOTAL
1.270,00
1.270,00
1.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
