Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1838 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE MARÇO/2017....................... |
0,00 |
2.488,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2017 |
MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE MARÇO/2017....................... |
2.488,20 |
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| 04/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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2.488,20 |
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| 04/04/2017 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1838/2017, DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA |
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37,32 |
| 04/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2017
DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 |
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2.450,88 |
| TOTAL |
2.488,20 |
2.488,20 |
2.488,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
04/04/2017 |
37,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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37,32 |
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