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Exercício: 2017
Nome do Credor: ZELA NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	1840	Data de lançamento:	04/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER ORIGINAL) PARA AS VÁRIAS MÁQUINAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO,LOTADAS NA SEC.MUN. DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE.................... - FOLHAS OFICIO A4C/500 FOLHAS PACOTE...........................	17,90	1.253,00
5.00	- GRAMPO /GRAMPEADOR 26/6 C/ 500..............................	3,90	19,50
2.00	- CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNIDADES......................	46,00	92,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER ORIGINAL) PARA AS VÁRIAS MÁQUINAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO,LOTADAS NA SEC.MUN. DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE.................... - FOLHAS OFICIO A4C/500 FOLHAS PACOTE........................... - GRAMPO /GRAMPEADOR 26/6 C/ 500.............................. - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNIDADES......................	1.364,50
10/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.		1.364,50
09/05/2017	Pagamento de Empenho 1840/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.364,50
TOTAL		1.364,50	1.364,50	1.364,50
SALDO A PAGAR				0,00