Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA), QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL...................... - SANDUÍCHE GRANDE (30/03/2017).
2,80
28,00
10.00
- PASTEL GRANDE (06/04/2017)....
2,80
28,00
10.00
- PASTEL GRANDE (07/04/2017)....
2,80
28,00
3.00
- REFRIGERANTE DE 02 LITROS (01 PARA O DIA 30/03/2017,01 PARA O DIA 06/04/2017 E 01 PARA O DIA 07/04/2017)......................
5,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA), QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL...................... - SANDUÍCHE GRANDE (30/03/2017). - PASTEL GRANDE (06/04/2017).... - PASTEL GRANDE (07/04/2017).... - REFRIGERANTE DE 02 LITROS (01 PARA O DIA 30/03/2017,01 PARA O DIA 06/04/2017 E 01 PARA O DIA 07/04/2017)......................
99,00
19/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
99,00
20/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2017
ENOIR JOSE MUELLER - 9414
99,00
TOTAL
99,00
99,00
99,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
