Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1843
Data de lançamento:
04/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
249.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA O USO NO PROGRAMA REDE CEGONHA,IMPLANTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.... - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ......
0,89
221,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA O USO NO PROGRAMA REDE CEGONHA,IMPLANTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.... - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ......
221,61
19/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 07/04/2017 SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
221,61
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1843/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
221,61
TOTAL
221,61
221,61
221,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
