| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
| Número do empenho: | 1844 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CRAS DA SEC.MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.... -MICROCOMPUTADOR,PROCESSADOR 15,HD 500 GB, MEMÉRIA 6 GB RAM LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD,MOUSE ÓPTICO,TECLADO PADRÃO ABNT,CAIXAS DE SOM,MONITOR 18,5 POLEGADAS WHIDESCREEN............ | 2.480,00 | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CRAS DA SEC.MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.... -MICROCOMPUTADOR,PROCESSADOR 15,HD 500 GB, MEMÉRIA 6 GB RAM LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD,MOUSE ÓPTICO,TECLADO PADRÃO ABNT,CAIXAS DE SOM,MONITOR 18,5 POLEGADAS WHIDESCREEN............ | 2.480,00 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 2.480,00 | ||
| 15/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2017 ZELA NEU - 11341 | 2.480,00 | ||
| TOTAL | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
