| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 1863 | Data de lançamento: | 05/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER... - PAPEL HIGIÊNICO (4 ROLOS,60 METROS CADA)..................... | 5,95 | 595,00 |
| 60.00 | - LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA,TAMANHO M................ | 7,59 | 455,40 |
| 15.00 | - SABÃO EM PÓ,1KG............... | 8,95 | 134,25 |
| 10.00 | - CERA VERMELHA LÍQUIDA......... | 10,49 | 104,90 |
| 6.00 | - CERA AMARELA LÍQUIDA.......... | 10,49 | 62,94 |
| 50.00 | - SAPÓLIO CREMOSO 300ML......... | 5,73 | 286,50 |
| 20.00 | - ÁLCOOL 70%LITRO............... | 8,95 | 179,00 |
| 20.00 | - PANO DE CHÃO................. | 9,15 | 183,00 |
| 4.00 | - VASSOURA...................... | 9,50 | 38,00 |
| 10.00 | - ESPONJA DE AÇO (8 UNIDADES CADA PACOTE).................... | 1,95 | 19,50 |
| 8.00 | - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 5KG.. | 42,50 | 340,00 |
| 8.00 | - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10 KG | 50,75 | 406,00 |
| 4.00 | - BOM AR........................ | 10,50 | 42,00 |
| 30.00 | - ESPONJA DUPLA FACE............ | 1,50 | 45,00 |
| 6.00 | - BALDE GRANDE.................. | 12,95 | 77,70 |
| 15.00 | - PAPEL TOALHA,COM 1000 FOLHAS CADA PACOTE,FOLHA INTERCALADA.... | 14,95 | 224,25 |
| 200.00 | - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS.. | 3,49 | 698,00 |
| 200.00 | - SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS.. | 3,35 | 670,00 |
| 200.00 | - SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS. | 3,85 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER... - PAPEL HIGIÊNICO (4 ROLOS,60 METROS CADA)..................... - LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA,TAMANHO M................ - SABÃO EM PÓ,1KG............... - CERA VERMELHA LÍQUIDA......... - CERA AMARELA LÍQUIDA.......... - SAPÓLIO CREMOSO 300ML......... - ÁLCOOL 70%LITRO............... - PANO DE CHÃO................. - VASSOURA...................... - ESPONJA DE AÇO (8 UNIDADES CADA PACOTE).................... - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 5KG.. - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10 KG - BOM AR........................ - ESPONJA DUPLA FACE............ - BALDE GRANDE.................. - PAPEL TOALHA,COM 1000 FOLHAS CADA PACOTE,FOLHA INTERCALADA.... - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS.. - SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS.. - SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS. | 5.331,44 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. | 5.331,44 | ||
| 11/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1863/2017 SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617 | 5.331,44 | ||
| TOTAL | 5.331,44 | 5.331,44 | 5.331,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
