Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER ORIGINAL) PARA AS VÁRIAS MÁQUINAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TONNER (IMPRESSORA HP 1020-12 A SANSUNG 4521) (CDP)............
90,00
90,00
2.00
- TONNER (IMPRESSORA HP 1536-78 A) (RPPS)........................
98,00
196,00
1.00
- TONNER (IMPRESSORA HP 1102-85 A) (INSS)........................
98,00
98,00
2.00
- TONNER (IMPRESSORA HP 1132 MFP-85 A) (LEIS).................
98,00
196,00
4.00
- TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78A) (JURÍDICO)..........
98,00
392,00
2.00
- TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78A) (IPE)...............
98,00
196,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER ORIGINAL) PARA AS VÁRIAS MÁQUINAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TONNER (IMPRESSORA HP 1020-12 A SANSUNG 4521) (CDP)............ - TONNER (IMPRESSORA HP 1536-78 A) (RPPS)........................ - TONNER (IMPRESSORA HP 1102-85 A) (INSS)........................ - TONNER (IMPRESSORA HP 1132 MFP-85 A) (LEIS)................. - TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78A) (JURÍDICO).......... - TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78A) (IPE)...............
1.168,00
10/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
1.168,00
13/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2017
ZELA NEU - 11341
1.168,00
TOTAL
1.168,00
1.168,00
1.168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
