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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ZELA NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	1865	Data de lançamento:	05/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER ORIGINAL) PARA AS VÁRIAS MÁQUINAS EMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TONNER (IMPRESSORA HP 1536 MFP-78 A) ( CONTABILIDADE)......	98,00	490,00
2.00	- TONNER (IMPRESSORA HP M 1212MFP-85A) (TESOURARIA)........	98,00	196,00
3.00	- TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78 A) (TESOURARIA).......	98,00	294,00
6.00	- TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78A)(PROTOCOLO).........	98,00	588,00
2.00	- TONNER (IMPRESSORA HP 3050-12 A) (PROTOCOLO)...................	90,00	180,00
1.00	- TONNER (IMPRESSORA HP 1536 MFP-78A)(FISCALIZAÇÃO)...........	98,00	98,00
1.00	- TONNER (IMPRESSORA HP 3030-12 A)(CADASTRO DE ÍMOVEIS)..........	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER ORIGINAL) PARA AS VÁRIAS MÁQUINAS EMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TONNER (IMPRESSORA HP 1536 MFP-78 A) ( CONTABILIDADE)...... - TONNER (IMPRESSORA HP M 1212MFP-85A) (TESOURARIA)........ - TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78 A) (TESOURARIA)....... - TONNER (IMPRESSORA HP 1536MFP-78A)(PROTOCOLO)......... - TONNER (IMPRESSORA HP 3050-12 A) (PROTOCOLO)................... - TONNER (IMPRESSORA HP 1536 MFP-78A)(FISCALIZAÇÃO)........... - TONNER (IMPRESSORA HP 3030-12 A)(CADASTRO DE ÍMOVEIS)..........	1.936,00
10/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		1.936,00
09/05/2017	Pagamento de Empenho 1865/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.936,00
TOTAL		1.936,00	1.936,00	1.936,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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