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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1873	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO GOL PLACA IRX 6838 E DA VAN DUCATO PLACA IUT 9996,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,DEVIDO Á NECESSIDADE PELO DESGASTE NATURAL.................	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	EMPENHO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO GOL PLACA IRX 6838 E DA VAN DUCATO PLACA IUT 9996,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,DEVIDO Á NECESSIDADE PELO DESGASTE NATURAL.................	1.200,00
07/04/2017	MOTIVO:DESCRIÇÃO DO ITENS E VALORES INCORRETO.	-1.200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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