Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO NA SEC.ESTADUAL DA SAÚDE
CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº035 DE 06/04/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016.(OBS:O MOTORISTA EM QUESTÃO SAÍRA EM VIAGEM NO DIA 10 E RETORNARÁ NO DIA 12/04/2017)...
200,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO NA SEC.ESTADUAL DA SAÚDE
CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº035 DE 06/04/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016.(OBS:O MOTORISTA EM QUESTÃO SAÍRA EM VIAGEM NO DIA 10 E RETORNARÁ NO DIA 12/04/2017)...
400,00
06/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
400,00
10/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2017
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO - 8184
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
