Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA
REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR PACIENTES,COM SAÍDA AS 02:00 HORAS E RETORNO AS 18:00 HORAS DO DIA 10/04/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº033 DE 05/04/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
200,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA
REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR PACIENTES,COM SAÍDA AS 02:00 HORAS E RETORNO AS 18:00 HORAS DO DIA 10/04/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº033 DE 05/04/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
100,00
07/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
100,00
10/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1895/2017
PAULO DEOMAR KREMER - 8487
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
