Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE QUANDO FOR
NECESSÁRIO E COM AUTORIZAÇÃO DO GESTOR DA FROTA.................. -LAVAGEM DE MOTORES DE VEÍCULOS EM GERAL......................... -LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES(GOL,FIESTA,ETC.)........... -LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS MÉDIOS(VAN,SPIN)................. -LAVAGEM TIPO DUCHA(VEÍCULOS EM GERAL)........................... |
1.400,00 |
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| 17/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 07/04/2017 SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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480,00 |
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| 20/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1897/2017 - CONFORME DANFE Nº014.749.109 SÉRIE 890.
ANDRE FERREIRA - MEI - 11250 |
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480,00 |
| 08/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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840,00 |
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| 09/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1897/2017 - CONFORME DANFE Nº014.981.932 SÉRIE 890.
ANDRE FERREIRA MEI - 11250 |
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840,00 |
| 29/12/2017 |
CONFORME SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SRA.CLACIDIA PRIMMAZ),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO. |
-80,00 |
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| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
