Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 20/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PÚBLICA MUNICIPAL SRA.ROSALIA BORGES E MARIJARA P.G. E SILVA,
QUE IRÃO REALIZAR CURSO NA DPM.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº007 DE 17/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016...........
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 20/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PÚBLICA MUNICIPAL SRA.ROSALIA BORGES E MARIJARA P.G. E SILVA,
QUE IRÃO REALIZAR CURSO NA DPM.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº007 DE 17/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016...........
100,00
17/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
100,00
23/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 191/2017
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
