Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1932
Data de lançamento:
10/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTAR VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,QUE É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.....
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTAR VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,QUE É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.....
1.000,00
08/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.FLAVIO PINHEIRO,SEC.MUN.DE OBRAS NO PERÍODO DA AQUISIÇÃO.
830,00
10/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
830,00
29/12/2017
CONFORME SOLICITADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA(SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO.
-170,00
TOTAL
830,00
830,00
830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
