Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GERSON RUOSO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1934 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... - ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS...... |
265,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
EMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... - ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS...... |
265,00 |
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| 23/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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265,00 |
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| 24/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2017
GERSON RUOSO & CIA LTDA - 12538 |
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265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
