EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 23 A 25/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO PALÁCIO DA JUSTIÇA;SEC.EST.DE OBRAS E SANEAMENTO E HAB.;CASA CIVIL;E TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº008 DE 17/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016..........
200,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 23 A 25/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO PALÁCIO DA JUSTIÇA;SEC.EST.DE OBRAS E SANEAMENTO E HAB.;CASA CIVIL;E TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº008 DE 17/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016..........
500,00
17/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
500,00
23/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2017
EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
