Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1941 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1548 |
0,00 |
95,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1548 |
95,83 |
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| 11/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº UT/2938; |
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95,83 |
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| 12/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2017
VIVO S.A. - 11038 |
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95,83 |
| TOTAL |
95,83 |
95,83 |
95,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
