Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO............ -VIDROS DE CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G...................
13,75
68,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO............ -VIDROS DE CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G...................
68,75
30/05/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
68,75
23/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2017
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
68,75
TOTAL
68,75
68,75
68,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
