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Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	17/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O ANO DE 2017...	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O ANO DE 2017...	20.000,00
10/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/029535; U/029534; U/029533; U/029526; U/029524; U/029528; U/029527;		1.423,38
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - MATRICULA: 19319/54 PAGTO. PARCIALREF. EMPENHO 198/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			304,19
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - MATRICULA: 19319/25 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			271,96
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA- MATRICULA: 19319/30 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF.JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			101,09
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - MATRICULA: 19319/09 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			132,06
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - MATRICULA: 19319/16 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			201,60
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - MATRICULA: 19319/51 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			167,07
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - MATRICULA: 19319/09 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			245,41
06/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/0084556; U/0084559; U/0084560; U/0084558; U/0084565; U/0084566; U/0084567;		1.335,56
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/09 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. FEV/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			141,89
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/25 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			180,63
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/30 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF.FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			96,05
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/16 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			91,38
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/51 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			162,10
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/52 PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			245,88
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/54 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 198/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			417,63
04/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/143589; U/143590; U/143588; U/143582; U/143583; U/143579; U/143581;		1.337,58
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/09 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			174,60
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/30 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			87,35
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/25 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			272,57
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/51 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			105,81
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/54 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			445,62
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/52 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			17,65
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/16 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			233,98
11/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/422198; U/422199; U/422197; U/422191; U/422192; U/422186; U/422180;		1.618,99
13/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/475990; U/475995; U/475996; U/476001; U/476002; U/476003; U/475984;		1.450,30
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,69
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			382,28
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,89
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,04
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			176,16
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,98
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,95
08/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		2.036,43
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/25 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			76,83
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/16 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			446,77
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/09 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			286,44
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/30 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			22,88
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/51 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			225,42
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/52 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			226,99
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/54 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			164,97
11/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		1.942,73
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/52 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			214,78
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/51 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			400,96
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/54 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			364,41
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/25 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			322,76
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/09 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			238,04
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/30 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			91,60
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/16 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			403,88
11/12/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA	-6.500,00
28/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		1.370,34
28/12/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA	-984,69
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			249,71
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			264,71
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			379,27
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,62
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,43
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			415,11
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,88
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/30 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			63,31
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/54 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			89,62
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/52 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			208,09
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/51 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			265,62
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/16 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			493,40
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/09 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			30,57
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/25 PAGTO. REF. EMPENHO 198/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			219,73
TOTAL		12.515,31	12.515,31	12.515,31
SALDO A PAGAR				0,00