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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1980	Data de lançamento:	12/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CIDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013.... -4.466,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL,CONSUMIDO PELAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.......................	0,00	13.711,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013.... -4.466,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL,CONSUMIDO PELAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.......................	13.711,00
12/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.		13.711,00
13/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			13.711,00
TOTAL		13.711,00	13.711,00	13.711,00
SALDO A PAGAR				0,00