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Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	199	Data de lançamento:	17/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O ANO DE 2017...	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O ANO DE 2017...	1.500,00
10/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/029532;		145,84
14/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA- MATRICULA: 19319/50 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 199/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			145,84
06/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/0084564;		77,62
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/50 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 199/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			77,62
04/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/143587;		64,22
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO199/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			64,22
08/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/202095;		123,33
09/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.IMÓVEL: 19319/50 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 199/2017 - REF. ABRIL/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			123,33
06/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/00256447;		61,68
14/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD 19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF. MAIO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			61,68
06/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/00311180;		60,50
11/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/50 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			60,50
08/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		81,93
21/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ ENERGIA ELÉTRICA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF.JULHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			81,93
11/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/422196;		68,30
13/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/476000;		110,77
16/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			68,30
08/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		86,40
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			110,77
11/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		108,32
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			86,40
11/12/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA	-390,00
28/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		101,17
28/12/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA	-19,92
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 199/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			108,32
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			101,17
TOTAL		1.090,08	1.090,08	1.090,08
SALDO A PAGAR				0,00