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Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	17/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O ANO DE 2017...	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O ANO DE 2017...	12.000,00
10/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/029531; U/ 029530; U/029529; U/029523;		796,53
14/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - MATRICULA: 19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			153,71
14/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, MATRICULA: 19319/45 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			334,25
14/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, MATRÍCULA: 19319/44 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			210,81
14/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - MATRICULA: 19319/04 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF.JANEIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			97,76
06/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/0084555; U/0084561; U/0084562; U/0084563;		795,69
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/04 PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			97,66
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/44 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			210,59
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/45 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			333,89
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA -MATRÍCULA:19319/46 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			153,55
04/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/143585; U/143586; U/143584; U/143578;		805,37
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			98,85
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			213,15
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			155,41
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MATRÍCULA:19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MARÇO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			337,96
08/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/202086; U/202092; U/202093; U/202094;		849,90
09/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.IMÓVEL: 19319/04 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. ABRIL/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			104,31
09/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.IMÓVEL: 19319/44 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. ABRIL/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			224,93
09/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.IMÓVEL: 19319/45 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. ABRIL/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			356,65
09/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.IMÓVEL: 19319/46 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 200/2017 - REF. ABRIL/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			164,01
06/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/00256444; U/00256445; U/00256446; U/00256438;		866,38
12/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD 19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MAIO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			229,30
12/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD 19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MAIO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			363,56
12/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD 19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MAIO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			167,18
12/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD 19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. MAIO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			106,34
06/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/00311172; U/00311171; U/00311178; U/00311177; U/00311179;		1.029,37
11/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/09 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JUNHO/2017 COPREL			207,17
11/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JUNHO/2017 COPREL			100,91
11/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JUNHO/2017 COPREL			345,03
11/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JUNHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			217,60
11/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JUNHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			158,66
08/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		157,93
08/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		343,45
08/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		100,44
08/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		216,60
21/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD.19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JULHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			100,44
21/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DEENERGIA ELÉTRICA COD.19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JULHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			343,45
21/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ ENERGIA ELÉTRICA COD.19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JULHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			216,60
21/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. JULHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			157,93
11/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/422195; U/422193; U/422194; U/422177;		328,55
13/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/475997; U/475998; U/475999; U/475981;		330,90
16/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			65,44
16/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			40,49
16/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			149,63
16/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			72,99
08/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		344,45
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			66,02
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			151,43
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			37,93
14/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			75,52
11/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		490,56
11/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		82,65
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			68,73
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			157,63
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			39,49
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD.19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF.OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			78,60
13/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		774,86
13/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		827,63
13/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		837,56
13/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		668,98
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM DIVERSASCONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (19319/06-19319/10-19319/11-19319/12-19319/13-19319/17-19319/19-19319/21-19319/23) PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF.NOVEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			668,98
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA(19319/05-19319/06-19319/10-19319/11-19319/12-13919/13-19319/17-19319/19-19319/21-19319/23). PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. OUTUBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			837,56
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COM DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃOPÚBLICA(19319/05-19319/06-19319/10-19319/11-19319/12-19319/13-19319/17-19319/19-19319/21-19319/23) PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			827,63
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA(19319/05-19319/06-19319/10-19319/11-19319/12-19319/13-19319/19-19319/17-19319/21-19319/23) PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			774,86
28/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		1.224,27
28/12/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA	-127,93
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,65
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,73
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,25
29/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			211,07
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/45 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			163,52
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/44 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			40,97
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.139319/46 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			71,31
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/19 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			39,74
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/21 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			39,74
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/23 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			29,80
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/06 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			89,04
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/05 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			207,91
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/04 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			81,55
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/10 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			138,73
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/13 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			141,52
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/12 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			59,62
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/11 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			11,91
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/17 PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			108,91
08/06/2018	valor a maior! liquidação incorreta		-41,51
08/06/2018	valor liquidado a maior!	-41,51
TOTAL		11.830,56	11.830,56	11.830,56
SALDO A PAGAR				0,00