Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DO DEPARTANMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ........................ - FIO 2,5 FLEX..................
1,30
13,00
1.00
- CANALETA......................
7,50
7,50
1.00
- DIJUNTOR 25 A.................
10,90
10,90
1.00
- CD.C/TOMADA...................
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DO DEPARTANMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ........................ - FIO 2,5 FLEX.................. - CANALETA...................... - DIJUNTOR 25 A................. - CD.C/TOMADA...................
45,40
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
45,40
14/08/2017
Pagamento de Empenho 2006/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
45,40
TOTAL
45,40
45,40
45,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
