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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO APARICIO MELLO MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2007	Data de lançamento:	13/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMURS,SOBRE PIT/SISTEMA CMT/AÇÕES DO PEF/NFG, NO DIA 17 E 18/04/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº037 DE 12/04/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	160,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMURS,SOBRE PIT/SISTEMA CMT/AÇÕES DO PEF/NFG, NO DIA 17 E 18/04/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº037 DE 12/04/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	240,00
13/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		240,00
17/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2017 JOAO APARICIO MELLO MACHADO - 1617			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00