EMPENHO PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER
RELIZADA NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 002/2017 E CONTRATO Nº047/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017....
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
EMPENHO PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER
RELIZADA NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 002/2017 E CONTRATO Nº047/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017....
1.200,00
03/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
1.200,00
03/05/2017
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2026/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES
132,00
03/05/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2026/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES
60,00
04/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2017
ELIEGE MACHADO RODRIGUES - 12521
1.008,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
