Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2031
Data de lançamento:
18/04/2017
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº085 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010(TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
37.437,16
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº049 DO TERMO DE ACORDO 923/2013..................
0,00
10.294,70
1.00
-PARCELA Nº049 DO TERMO DE ACORDO Nº00924/2013..............
0,00
3.812,83
1.00
-PARCELA Nº049 DO TERMO DE ACORDO Nº01670/2013..............
0,00
3.587,74
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº024,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
12.626,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2017
PAGAMENTO DA PARCELA Nº085 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010(TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº049 DO TERMO DE ACORDO 923/2013.................. -PARCELA Nº049 DO TERMO DE ACORDO Nº00924/2013.............. -PARCELA Nº049 DO TERMO DE ACORDO Nº01670/2013.............. PAGAMENTO DA PARCELA Nº024,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
67.758,68
18/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
67.758,68
18/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
67.758,68
TOTAL
67.758,68
67.758,68
67.758,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
