Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2037	Data de lançamento:	18/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417............... -CARTER DO ÓLEO.................	0,00	400,00
1.00	-TAMPÃO DE ÓLEO.................	0,00	20,00
1.00	-FILTRO DE ÓLEO.................	0,00	30,00
1.00	-TUBO DE COLA DE SILICONE.......	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417............... -CARTER DO ÓLEO................. -TAMPÃO DE ÓLEO................. -FILTRO DE ÓLEO................. -TUBO DE COLA DE SILICONE.......	480,00
08/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		480,00
09/05/2017	Pagamento de Empenho 2037/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00