Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2038 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO CARTER DO VEÍCULO VECTRA IQE-5417....... -ÓLEO DE MOTOR 15W40............ |
35,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO CARTER DO VEÍCULO VECTRA IQE-5417....... -ÓLEO DE MOTOR 15W40............ |
140,00 |
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| 08/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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140,00 |
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| 09/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2038/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
