Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2039
Data de lançamento:
18/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E ALINHAMENTO DOS VEÍCULOS:VAN DUCATO IUX-8797,TRANSIT ITK-8547,VW/GOL IEX-3790 E JUMPER IPU-4908,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE...... -MONTAGEM DE PNEUS..............
10,00
90,00
1.00
-CONSERTO DE PNEUS..............
15,00
15,00
8.00
-BALANCEAMENTO..................
15,00
120,00
3.00
-GEOMETRIA......................
80,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E ALINHAMENTO DOS VEÍCULOS:VAN DUCATO IUX-8797,TRANSIT ITK-8547,VW/GOL IEX-3790 E JUMPER IPU-4908,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE...... -MONTAGEM DE PNEUS.............. -CONSERTO DE PNEUS.............. -BALANCEAMENTO.................. -GEOMETRIA......................
465,00
26/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
465,00
27/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2017
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125
465,00
TOTAL
465,00
465,00
465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
