Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
38.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1................
-CHAMADAS NO PERÍODO DE 19/04 A 26/05/2017.......................
30,00
1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1................
-CHAMADAS NO PERÍODO DE 19/04 A 26/05/2017.......................
1.140,00
08/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.140,00
09/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2017
RADIO GERACAO FM LTDA ME - 4348
1.140,00
TOTAL
1.140,00
1.140,00
1.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
