Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA "MEI" |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2080 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES A SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -CÓPIA DE CHAVES YALE........... |
10,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES A SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -CÓPIA DE CHAVES YALE........... |
200,00 |
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| 16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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200,00 |
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| 17/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2017
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA "MEI" - 11873 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
