3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA, PELO PERÍODO DE 03 MESES,PARA PAGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA....
0,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2017
EMPENHO POR ESTIMATIVA, PELO PERÍODO DE 03 MESES,PARA PAGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA....
12.000,00
25/04/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/041323836;
3.050,49
26/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 2086/2017 - REF. ABRIL/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351
3.050,49
07/08/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/045786073;
3.431,83
09/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD.3082092998
PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2017 - REF. JULHO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351
3.431,83
07/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
2.061,59
08/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2017 - REF. OUTUBRO/2017
RIO GRANDE ENERGIA SA - 12703
2.061,59
28/12/2017
EMPENHO POR ESTIMATIVA
-3.456,09
TOTAL
8.543,91
8.543,91
8.543,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
