EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 27 E 28/04/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DPET/FAZENDA,REUNIÃO FAMURS E CORECON,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº042 DE 24/04/2017,COM BASE NO ART.1º,III DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 27 E 28/04/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DPET/FAZENDA,REUNIÃO FAMURS E CORECON,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº042 DE 24/04/2017,COM BASE NO ART.1º,III DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
375,00
25/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
375,00
27/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2017
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.