O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 27 E 28/04/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DPET/FAZENDA,REUNIÃO FAMURS E CORECON,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº042 DE 24/04/2017,COM BASE NO ART.1º,III DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 27 E 28/04/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DPET/FAZENDA,REUNIÃO FAMURS E CORECON,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº042 DE 24/04/2017,COM BASE NO ART.1º,III DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............ 375,00
25/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
27/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2017 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.