Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 24,25,26 e 27/04/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GTM's(PROGRAMA PIM)NA FAMURS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº039 DE 24/04/2017,COM BASE NO ART.1º,V DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
160,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 24,25,26 e 27/04/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GTM's(PROGRAMA PIM)NA FAMURS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº039 DE 24/04/2017,COM BASE NO ART.1º,V DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
560,00
25/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
560,00
25/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2017
CARINE CELLA DALLAZEN - 11831
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
