Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO DIA D DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, NO DIA 13/05/2017, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE..................... - ALMOÇO C/REFRIGERANTE.........
15,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2017
EMPENHO P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO DIA D DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, NO DIA 13/05/2017, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE..................... - ALMOÇO C/REFRIGERANTE.........
450,00
30/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
450,00
01/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2017
JOSAINE FRIGHETO ME - 3720
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
