Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO PREÇO GLOBAL,A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K................. -02 LÂMINAS 13 FUROS CURVA 9J3657...........................
-26 PARAFUSOS 3/4 X 2 1/2.......
-26 PORCA 3/4".................. |
0,00 |
1.510,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO PREÇO GLOBAL,A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K................. -02 LÂMINAS 13 FUROS CURVA 9J3657...........................
-26 PARAFUSOS 3/4 X 2 1/2.......
-26 PORCA 3/4".................. |
1.510,40 |
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| 30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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1.510,40 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2095/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.510,40 |
| TOTAL |
1.510,40 |
1.510,40 |
1.510,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
