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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PASEP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2100	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.............. -PAGAMENTO REF.PARCELA COM VENCIMENTO EM 28/04/2017......... -PAGAMENTO REF.JUROS............	0,00	166,95
1.00	-PAGAMENTO REF.MULTA............	0,00	272,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.............. -PAGAMENTO REF.PARCELA COM VENCIMENTO EM 28/04/2017......... -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.MULTA............	439,09
26/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. Nº DE REFERÊNCIA DO PAGAMENTO 11030-400.677/2016-89		439,09
26/04/2017	Pagamento de Empenho 2100/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			439,09
TOTAL		439,09	439,09	439,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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