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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2102	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DA CIDADE........................... -LÂMPADA A VAPOR SÓDIO 150W E40..	31,90	669,90
40.00	-LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W E-27....	25,90	1.036,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DA CIDADE........................... -LÂMPADA A VAPOR SÓDIO 150W E40.. -LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W E-27....	1.705,90
30/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		1.705,90
19/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2017 EDEMAR MELO SANTANA - 11597			1.705,90
TOTAL		1.705,90	1.705,90	1.705,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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