Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
2103
Data de lançamento:
27/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACAS ITK-8547......................... -DISCO DE FREIO TRASEIRO........
0,00
210,00
1.00
-PASTILHA DE FREIO TRASEIRO.....
0,00
150,00
1.00
-DISCO DE FREIO DIANTEIRO.......
0,00
290,00
1.00
-PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO....
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACAS ITK-8547......................... -DISCO DE FREIO TRASEIRO........ -PASTILHA DE FREIO TRASEIRO..... -DISCO DE FREIO DIANTEIRO....... -PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO....
815,00
16/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº 890/015038112;
815,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2103/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
815,00
TOTAL
815,00
815,00
815,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
