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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2108	Data de lançamento:	27/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. -TALABARTE REGULÁVEL DE POSICIONAMENTO E REGULADOR DE DISTANCIAMENTO AUTOMÁTICO, CONFECCIONADO EM CORDA POLIAMIDA(DE CAPA E ALMA),COM PROTEÇÃO MÓVEL CONTRA ABRASÃO.CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE..	325,00	650,00
1.00	-LUVA DE SEGURANÇA,ISOLANTE DE BORRACHA,BAIXA TENSÃO CLASSE 0-TENSÃO MÁXIMA DE USO 1000 VOLTS,COR PRETA,TIPO II E COMPRIMENTO 10,5"(265mm). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE......................	0,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. -TALABARTE REGULÁVEL DE POSICIONAMENTO E REGULADOR DE DISTANCIAMENTO AUTOMÁTICO, CONFECCIONADO EM CORDA POLIAMIDA(DE CAPA E ALMA),COM PROTEÇÃO MÓVEL CONTRA ABRASÃO.CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE.. -LUVA DE SEGURANÇA,ISOLANTE DE BORRACHA,BAIXA TENSÃO CLASSE 0-TENSÃO MÁXIMA DE USO 1000 VOLTS,COR PRETA,TIPO II E COMPRIMENTO 10,5"(265mm). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE......................	825,00
29/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		825,00
27/06/2017	Pagamento de Empenho 2108/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			825,00
TOTAL		825,00	825,00	825,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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