Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL..... -ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA VAZADA 3,60 A 6 METROS(QUE NÃO SEJA CONDUTORA DE ELETRICIDADE)..
0,00
1.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL..... -ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA VAZADA 3,60 A 6 METROS(QUE NÃO SEJA CONDUTORA DE ELETRICIDADE)..
1.190,00
29/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
1.190,00
27/06/2017
Pagamento de Empenho 2109/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.190,00
TOTAL
1.190,00
1.190,00
1.190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
